Detail faktúry č. F_0163-09-2023_18000

Popis fakturovaného plnenia

upratovanie priestorov AB Košice

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

845.0

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

18200-1103/2022 30.11.2022

Dátum doručenia faktúry

4.9.23

Dátum zverejnenia faktúry

4.9.23

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby

Katarína Kovácsová- Morgen Servis

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby

Košice

IČO

51298244