Detail faktúry č. F_0256_12_2023_16000

Popis fakturovaného plnenia

prezutie pneumatík AUS AA 735 DN

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

36.0

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

88/2023-16000

Dátum doručenia faktúry

12.12.23

Dátum zverejnenia faktúry

13.12.23

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby

KOROmont, s. r. o.

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby

Poľná 131/10, 976 33 Poniky

IČO

52489884