Detail faktúry č. F_0106_05_2019_18000

Popis fakturovaného plnenia

predĺžovacie šnúry, USB HUB

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

132.98

Číslo zmluvy

Z201914650_Z 10.5.2019

Číslo objednávky

Dátum doručenia faktúry

20.5.19

Dátum zverejnenia faktúry

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby

ITSK , s.r.o.

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby

Nitra

IČO

36556050